2020年海南省工业和信息化厅

部门预算说明目录

第一部分   海南省工业和信息化厅概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   海南省工业和信息化厅2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海南省工业和信息化厅2020年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   海南省工业和信息化厅概况

一、主要职能

海南省工业和信息化厅是主管全省工业经济和信息化工作的省政府组成部门，为正厅级，主要职责是： 

（一）研究拟订并组织实施全省工业和信息化领域发展战略、中长期规划和政策规定，规划工业和信息化重大建设项目和生产力布局；研究拟订工业和信息化改革方案，提出中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设工业和信息化方面的政策建议。

（二）负责协调全省工业和信息产业行业的发展和管理，规范行业行为；指导工业企业加强质量管理，拟订行业技术规范和标准并组织实施。

（三）负责全省工业和信息产业固定资产投资项目管理工作，按规定权限审批、核准工业和信息产业领域固定资产投资项目；承担全省工业和信息产业领域招商项目综合管理和协调服务；提出财政性建设资金安排意见。

（四）协调推进全省工业和信息产业配套体系建设，推进重点工业和信息产业链的构建，培育和促进全省工业和信息产业基地建设，指导协调工业和信息产业开发区的建设和发展；研究提出优化全省工业和信息产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议。

（五）负责监测分析全省工业和信息化领域运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导和监督全省工业和信息化领域的应急管理、产业安全；承担国防动员有关工作。

（六）负责全省工业和信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进和消化吸收；负责全省发展装备制造业的组织协调，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；开展工业和信息化领域对外交流与合作。

（七）组织实施全省工业和信息化领域的能源节约和资源综合利用工作，参与相关污染防治工作，组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）负责全省中小企业促进工作的综合管理。负责中小企业和非国有经济发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业和非国有经济发展的政策措施；协调解决中小企业和非国有经济发展中的有关重大问题。

（九）负责统筹推进全省信息化工作。制定全省信息化规划，监督指导全省信息化、大数据建设；推动信息通信业融合发展，促进电信网、广播电视网和互联网融合及推广应用，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；协调推进全省信息基础设施的规划、建设和管理。

（十）统筹实施网络强国战略、“互联网+”行动，推进新一代信息技术产业发展，推动互联网、物联网、大数据、卫星导航、人工智能和实体经济深度融合；建设“数字海南”；协调推动全省信息消费工作。

（十一）推动网络之间互联互通，保障公平竞争；监督执行工业和信息产业技术标准和安全标准；协调推进网络安全保障体系建设，开展工业信息系统安全保障工作。

（十二）负责全省无线电应急处置工作；按规定统一配置和管理无线电频谱资源，设置、使用和监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关工作；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰工作；依法维护空中电波秩序，组织实施无线电管制；负责使用辐射无线电波的非无线电设备管理工作。

二、部门预算单位构成

纳入海南省工业和信息化厅2020年部门预算编制范围的为省工业和信息化厅本级。

第二部分  海南省工业和信息化厅2020年部门预算表

（此部分内容详见附件）

第三部分  海南省工业和信息化厅2020年部门预算情况说明

一、关于海南省工业和信息化厅2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省工业和信息化厅2020年财政拨款收支总预算11155.40万元。其中，收入总计11155.40万元，包括一般公共预算本年收入11155.40万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计11155.40万元，包括社会保障和就业支出273.30万元、卫生健康支出129.71万元、节能环保支出6000万元、资源勘探工业信息等支出4540.08万元、住房保障支出212.30万元，结转下年0万元。

二、关于海南省工业和信息化厅2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省工业和信息化厅2020年一般公共预算当年拨款11155.40万元，比上年预算数减少13266.39万元，主要是厅本级项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出273.30万元，占2.45%；卫生健康支出129.71万元，占1.16%；节能环保支出6000万元，占53.79%；资源勘探工业信息等支出4540.08万元，占40.70%；住房保障支出212.30万元，占1.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为244.16万元，比上年预算数减少75.97万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度而缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为29.14万元，比上年预算数增加26.44元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为129.71万元，比上年预算数增加8.72万元，主要是人员经费基数增加。

4.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2020年预算数为6000万元，比上年预算数减少1472.4万元，主要是节能减排专项资金项目支出减少。

5.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）2020年预算数为15万元，比上年增加15万元（上年无该项经费），主要用于资源勘探开发行政运行支出。

6.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2020年预算数为3441.45万元，比上年增加924.11万元，主要是机构改革二级预算单位并入厅本级后该项支出增加。

7.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业战略研究与标准制定（项）2020年预算数为160万元，比上年增加60万元，主要用于工业和信息产业战略研究与标准制定支出。

8.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）电子专项工程（项）2020年预算数为80万元，比上年减少12178.73万元，主要是成立省大数据局后，有关项目支出减少。

9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2020年预算数为550.50万元，比上年增加550.50万元（上年无该项经费），主要是统筹用于有关工业和信息产业监管支出。

10.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2020年预算数为293.13万元，比上年减少32.57万元，主要是压减一般公共预算经常性项目。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为211.56万元，比上年增加17.47万元，主要是机构改革二级预算单位并入厅本级后该项支出增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为0.74万元，与上年数基本持平。

三、关于海南省工业和信息化厅2020年一般公共预算基本支出情况说明

海南省工业和信息化厅2020年一般公共预算基本支出为3359.39万元，其中：

人员经费2681.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；

公用经费678.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、关于海南省工业和信息化厅2020年“三公”经费预算情况说明

海南省工业和信息化厅2020年“三公”经费预算数为81.37万元，其中：

因公出国（境）经费48.5万元，较上年预算下降52.9%。下降的主要原因包括：工业和信息化发展有关工作参与境外招商、洽谈、技术合作、境外培训、项目考察等活动削减。根据外事部门安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）组4次，出国（境） 18人。拟出国（境）团组已报省外事部门审批，主要包括： 1.赴西班牙巴塞罗那市开展互联网产业招商团组，目的地为西班牙巴塞罗那市，人数为3人，天数待定，主要任务为互联网产业招商；2.赴德国、美国等开展新能源汽车及智能网联汽车产业招商团组，目的地为德国、美国，人数为5人，天数待定，主要任务为新能源汽车及智能网联汽车产业招商；3. 赴德国、荷兰开展乙烯下游新材料重点产业招商活动团组，目的地为德国和荷兰，人数为5人，天数待定，主要任务为开展乙烯下游新材料重点产业招商；4.赴日本开展招商推介活动团组，目的地为日本，人数为5人，天数待定，主要任务为工业设计招商推介、学习交流等。 

公务用车购置及运行费28.25（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费28.25万元），较上年预算增加10%。增加的主要原因是机构改革二级预算单位并入厅本级后该项支出增加。

公务接待费4.62，较上年预算下降23%。结合2020年部门工作安排，预计2020年国内公务接待批次为30批次，接待人数为500人。

五、关于海南省工业和信息化厅2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省工业和信息化厅2020年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

六、关于海南省工业和信息化厅2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省工业和信息化厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。海南省工业和信息化厅2020年收支总预算11155.40万元。

七、关于海南省工业和信息化厅2020年收入预算情况说明

海南省工业和信息化厅2020年收入预算11155.40万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入11155.40万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%。

八、关于海南省工业和信息化厅2020年支出预算情况说明

海南省工业和信息化厅2020年支出预算11155.40万元，其中：基本支出3359.39万元，占30.1%；项目支出7796.01万元，占69.9%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年海南省工业和信息化厅本级机关运行经费预算678.15万元。

（二）政府采购情况

2020年海南省工业和信息化厅本级政府采购预算总额293.13万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算293.13万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，海南省工业和信息化厅本级共有车辆9辆，其中，公务用车7辆，执法用车1辆、特殊业务用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年海南省工业和信息化厅7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7785.51万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。