2019年海南省工业和信息化厅部门决算分析报告

一、部门情况

（一）基本情况

海南省工业和信息化厅是主管全省工业经济和信息化工作的省政府组成部门，为正厅级。

1.主要职能

（一）研究拟订并组织实施全省工业和信息化领域发展战略、中长期规划和政策规定，规划工业和信息化重大建设项目和生产力布局；研究拟订工业和信息化改革方案，提出中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设工业和信息化方面的政策建议。

（二）负责协调全省工业和信息产业行业的发展和管理，规范行业行为；指导工业企业加强质量管理，拟订行业技术规范和标准并组织实施。

（三）负责全省工业和信息产业固定资产投资项目管理工作，按规定权限审批、核准工业和信息产业领域固定资产投资项目；承担全省工业和信息产业领域招商项目综合管理和协调服务；提出财政性建设资金安排意见。

（四）协调推进全省工业和信息产业配套体系建设，推进重点工业和信息产业链的构建，培育和促进全省工业和信息产业基地建设，指导协调工业和信息产业开发区的建设和发展；研究提出优化全省工业和信息产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议。

（五）负责监测分析全省工业和信息化领域运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导和监督全省工业和信息化领域的应急管理、产业安全；承担国防动员有关工作。

（六）负责全省工业和信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进和消化吸收；负责全省发展装备制造业的组织协调，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；开展工业和信息化领域对外交流与合作。

（七）组织实施全省工业和信息化领域的能源节约和资源综合利用工作，参与相关污染防治工作，组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）负责全省中小企业促进工作的综合管理。负责中小企业和非国有经济发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业和非国有经济发展的政策措施；协调解决中小企业和非国有经济发展中的有关重大问题。

（九）负责统筹推进全省信息化工作。制定全省信息化规划，监督指导全省信息化、大数据建设；推动信息通信业融合发展，促进电信网、广播电视网和互联网融合及推广应用，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；协调推进全省信息基础设施的规划、建设和管理。

（十）统筹实施网络强国战略、“互联网+”行动，推进新一代信息技术产业发展，推动互联网、物联网、大数据、卫星导航、人工智能和实体经济深度融合；建设“数字海南”；协调推动全省信息消费工作。

（十一）推动网络之间互联互通，保障公平竞争；监督执行工业和信息产业技术标准和安全标准；协调推进网络安全保障体系建设，开展工业信息系统安全保障工作。

（十二）负责全省无线电应急处置工作；按规定统一配置和管理无线电频谱资源，设置、使用和监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关工作；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰工作；依法维护空中电波秩序，组织实施无线电管制；负责使用辐射无线电波的非无线电设备管理工作。

2.机构情况

省工信厅共有14个内设机构（2019年机构改革后，在厅12个内设机构的基础上，新成立“新能源汽车发展与监察处”；将下属单位“海南无线电监督管理局”合并到厅本级；撤销下属单位“海南省党政信息中心”和“海南省节能监察大队”）。

3.人员情况

截至2019年底，部门编制数122个，实有人数160人，其中：行政编制人员93人，事业编制人员53人，工勤编制14人。

（二）当年取得的主要事业成效

1.确保工业经济平稳增长。一是抓好运行。认真组织实施省委、省政府“两个确保”百日大行动，落实帮扶政策，促进企业生产经营。紧盯60户重点企业，精准施策，确保电力、天然气等要素供给，协调海南炼化满负荷生产，先声、普利、海灵等药企扩能增产，红塔、齐鲁等争取总部支持，为工业稳增长作出了贡献。二是抓产业投资。抓住65个重点项目，利用“一企一策”帮助企业扩大投资，落实产业基金和中小企业股权资金6亿多元。一批企业申请国家的高质量发展、技改和工业强基等资金支持。与海南太平洋产险公司签订产融合作协议。先声国际化生产基地、金盘数字工厂、赛诺膜力创新工厂等一批项目开工。协调解决40多个影响投资的难题。通过多措并举，工业投资从上半年下降转为下半年增长，预计全年完成投资320亿元，增速排全国第4，成为全省固定资产投资的亮点。三是抓好招商。把重点放在高新技术产业和外资外企方面，利用博鳌年会、新能源汽车大会等精准招商，举办新加坡经贸座谈会、外商投资座谈会、油气产业招商会、中国游戏产业年会、全球数字经济合作论坛、智能物联产业发展大会等，组织召开北京、上海、深圳、成都、重庆等互联网系列招商活动。全年签约84个高新技术产业项目，39个实质性落地。1-11月注册的外资制造企业15家、外资互联网企业26家，分别增长36%和73%，实际利用外资1012万美元。

2.发展壮大四大重点产业。突出高新技术，壮大产业规模，提高质量效益，去年工信领域的高新技术企业占全省的90%；新设立3家工信产业省级重点实验室，总数达到41家，占全省的70%。互联网产业预计全年增长32%，营收突破800亿，向千亿产业迈出了关键一步。海口、澄迈、三亚成为互联网产业集聚区，预计营收分别为355亿元、279亿元和104亿元，占全省的44%、34%和13%。生态软件园预计实现营收276亿元，占全省的34%，上缴税收19亿元；复兴城互联网产业园预计实现营收123亿元，占全省的15%，上缴税收14亿元，集聚效应明显。重点培育区块链、智能物联、国际离岸创新等新业态，生态软件园启动建设了全国首个区块链试验区，集聚了火币、百度、360、迅雷等70多家区块链企业；复兴城打造了智能物联产业基地和国际离岸创新创业基地，吸引PreShares中欧国际创新中心、美国斯坦福智慧健康产业加速中心、妙手医生、安顿科技等50多家国内外机构和企业入驻。

油气产业预计完成规上产值920亿元，其中洋浦700亿元、东方157亿元。百万吨PX正式投产，海南炼化成为中石化最大的芳烃基地；百万吨乙烯、华盛、逸盛等重点项目加快建设；中海油区域总部实质性入驻，启动了陵水17-2气田开采；莱佛士、洛克等外资企业在海南成立子公司，油气产业加速向国际化、高端化方向迈进。

医药产业预计全年完成产值263亿元，增长10.7%，连续8年保持两位数增长。10个品种、14个药品通过一致性评价，齐鲁2个品种中标“4+7”集中采购，26个新药号获批，13个新品种进入国际市场，出口交货值是去年的2倍。出台《海南省生物医药产业研发券管理暂行办法》，4家企业获省政府“一企一策”支持，太极南药项目加快推进，普利国际高端生产线扩建、长安美安科技新城项目开工建设。谋划海洋制药产业，着手制定医药储备管理办法。

低碳制造业增长平稳，预计规上农产品加工业完成产值420亿元，增长1.4%；烟草完成产值32亿元，增长6.57%，通过争取，海南红塔增加年度生产指标1万箱，增产1.3亿元，多缴税约7000万元。威特低碳制造产业园二期完成投资1.8亿元，南天聚力机电加工项目竣工，金盘“数字化工厂”智能化改造获得李克强总理来琼考察时充分肯定。建设中船工业南海深远海科研试验及综合保障基地。万宁、定安等市县围绕槟榔、肉食品加工等，新上了一批特色制造业。

3.落实自贸区（港）建设重点任务。一是加强制度创新。4项制度创新列为全省统一对外发布的优秀案例，一个案例获中央领导批示肯定，一个获国务院大督查通报表彰，一个在央视新闻联播宣传推介。工信部大力支持自贸区（港）建设，制定了《支持海南建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的实施方案》，注重创新、锐意改革成为工信系统的新气象。二是加快互联网及电信开放。编制互联网国际合作综合试验区发展规划，谋划自贸港背景下互联网产业发展的重点业态，探索数据跨境流动试点的措施。推动中国移动集团启动建设海南-香港国际海缆项目建设。海南文昌国际通信信道出入口局获工信部批准设置。深化电信领域对外开放，全省取消国内多方通信、因特网接入、存储转发类业务的外资股比限制。三是壮大产业人才队伍。落实“百万人才进海南”行动计划，配合省委人才局召开互联网、油气产业人才现场会，新引进互联网人才1.5万人，油气产业现有人才1.2万多人（高级人才超过40%）。采取突破性措施服务中海油海南公司的人才落户，在全省人才工作会议上介绍经验，配合制定了《海南省优化总部企业团队引才服务保障办法（试行）》。

4.加快光网和电网建设，提高信息化水平。自然村光网覆盖率进一步提高，加快实施《海南省信息基础设施水平巩固提升三年专项行动（2018-2020年）》，做实“寻盲补弱”工作，缩小城乡数字鸿沟，尤其是五指山、海口、琼海、万宁、琼中等市县落实有力，加快了脱贫攻坚步伐。海南电信、移动、联通、铁塔等运营商大局意识强，投入力度大，自然村4G网络覆盖率达到99.7%，20户以上自然村光纤宽带覆盖率达到97%以上，基本实现全覆盖！推进5G网络部署及商业化应用，制定实施《海南省加快5G网络建设政策措施》，全省开通5G基站1200个，301远程医疗、三沙智慧农行、陵水5G海洋牧场、南海博物馆、江东新区5G+AI等示范项目启动建设或建成使用。金盘科技“智能干式变压器行业制造信息物理系统应用”入选工信部示范项目。编制《智能电网2019-2021年建设方案》，开启“智能电网综合示范省”建设。围绕“国家重大战略服务保障区”目标，完成了无线电边海工程试点，初步形成覆盖南海重点岛礁、重要航线、渔业油气作业区的监测网，成立“解放军预备役电磁频谱管理部队海南综合训练基地”，保障了国产航母列装和长五发射等无线电安全。

5.加快推广新能源汽车，做好节能、禁塑和安全工作。组织召开世界新能源汽车大会，习近平总书记发来贺信。制定和实施《海南省清洁能源汽车发展规划》《海南省清洁能源汽车推广2019年行动计划》等，工信部支持我省创建新能源汽车全域应用示范区。制定落实充电桩建设政策，取消新能源汽车限购，实施差异化通行，去年推广新能源汽车1.29万辆，保有量2.44%（高于全国平均水平），个人用户超过50%，提前一年完成“十三五”目标。博鳌亚洲论坛期间开展的“智能网联汽车及5G应用试点”，赢得与会代表好评。完成2018年度能耗总量和强度“双控”目标，建滔公司入选国家2019年重点用能行业能效领跑者。去年规上工业单位能耗下降1.91%，前三年完成“十三五”目标任务的71.18%。制定新能源汽车动力蓄电池回收利用、工业固废资源综合利用等政策，完成《海南省全生物降解塑料产业发展规划》的编制。去年春节后，及时抢修海底光缆，确保了博鳌亚洲论坛等重大活动正常开展。抓好工业安全生产，层层落实责任制，抓好危化品专项整治，中海管输公司迁移人口密集区的管道15公里，排除和整治安全隐患856处。

6.服务中小微企业，打造良好营商环境。落实国家《中小企业促进法》等支持小微企业、民营经济发展的政策法规，印发实施全省《减轻企业负担工作实施方案》，下大气力做好减负清欠，提前完成国家目标，清偿率78%（高于全国平均水平7个百分点）。开展扶助小微企业发展专项行动，开展了60多场融资、培训、创业创新活动。200家企业进入全省“专精特新”重点培育名单。新认定6家中小企业服务平台。30个项目参加全国“创客中国”大赛，5个入选全国200强。

7.加强党建，做好依法行政、扶贫等工作。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。及时宣贯省委、省政府重要会议精神。加强机关、园区、协会等党建，高度重视“两新”组织党建，扩大党组织和党的工作覆盖面。严肃认真开展巡视整改，修订完善《海南省工业和信息化厅财政资金股权投资审核办法》等18项管理制度。出台和修订《海南省大数据开发应用条例》《海南省公共信息资源安全使用办法》《海南省无线电管理条例》等，健全法规体系。深化行政审批制度改革，实现“不见面”审批18项、“证照分离”改革全覆盖试点2个。创新扶贫模式，安排得力干部驻村入户，筹集400多万元支持昌江县红峰村，组织消费扶贫，培植特色产业，完成了13户、33人的脱贫任务，村容村貌发生很大变化。组织制造的“美好新海南”号彩车，在70周年国庆受阅中获得表彰。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

本部门2019年度收入、支出年初预算安排24421.79万元，较上年同期减少120765.38万元，原因是上年安排用于建设全省政务信息共享工作的部分项目已建成，本年度没有安排此项资金收入。

（二）收入支出预算执行情况

1.收入支出与预算对比分析

（1）收入总计年初预算24421.79万元，决算10379.10万元，差异率57%。其中财政拨款收入24421.79万元，决算9994.72万元，差异率59%；年初结转和结余384.25万元。

（2）本年支出年初预算24421.79万元，决算9803.75万元，差异率60%。其中基本支出年初预算3309.16万元，决算2869.27万元，减少13%；项目经费支出年初预算21112.63万元，决算6934.49万元，减少67%。

2.收入支出结构分析

（1）2019年实际收入9994.72万元，其中财政拨款9994.72万元，占本年收入的100%。

（2）2019年实际支出9803.75万元，其中：

按资金来源统计:财政拨款支出9803.58万元，占本年支出的99%；其他支出0.18万元，占本年支出的1%。

按支出性质统计：基本支出2869.27万元，占本年支出的29.27%，比去年增加15.46%；项目支出6934.49万元，占本年支出的70.73%，比去年减少15%。

按支出经济分类统计：工资福利支出2480.52万元、商品和服务支出5616.31万元、对个人和家庭的补助2.43万元、资本性支出1704.5万元，分别占本年支出的25.30%、57.29%、0.0002%、17.39%。

3.支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：2019年度“三公”经费财政拨款支出预算127.05万元，支出决算为45.53万元，完成预算的36%。其中：因公出国（境）费支出决算为27.73万元，完成预算的28%;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.86万元，完成预算的67%；公务接待费支出决算为2.95万元，完成预算的59%。2019年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定, 严格控制“三公”经费支出，公务接待费及公务用车运行维护费用减少。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少27.45万元，减少38%。其中，因公出国（境）费支出决算比2018年减少18.28万元，减少39.73%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.02万元，减少35.05%；公务接待费支出决算减少1.14万元，减少27.87%。

（2）会议费支出情况

2019部门会议费支出6.41万元，比2018年（5.85万元）减少0.56万元；2019年部门人均会议费支出0.04万元，比2018年（0.045万元）减少0.005万元。

（3）培训费支出情况

2019年部门培训费支出21.10万元，比2018年（22.52万元）减少1.42万元；2019年部门人均培训费支出0.13万元，比2018年（0.17万元）减少0.04万元。

（4）其他对部门影响较大的支出情况

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施

无

4.财政拨款收入、支出分析

（1）2019年部门财政拨款收入合计9994.72万元，比2018年（21656.27万元）减少53.85%。

（2）2019年部门财政拨款支出合计9803.75万元，比2018年（21917.49万元）减少55.27 %。

按预算分类：一般公共预算9803.75万元，比2018年减少54.64%。

按照支出性质分类：基本支出2869.27万元，比2018年减少5.22%；项目支出6934.48万元，比2018年减少63.29%。

按照支出经济分类，工资福利支出2480.52万元，比2018年减少4.64%；商品和服务支出5616.31万元，比2018年减少23.89%；对个人和家庭的补助2.43万元，比2018年减少7.95%；资本性支出1704.5万元，比2018年减少73.56%。

（三）年末结转和结余情况

2019年年末结转和结余575.35万元，比上年增加170.89万元，增加42.25%。其中：基本支出结转13.47万元，比上年减少0.05万元，减少0.36%；项目支出年末结转和结余561.87万元，比上年增加170.94万元，增加43.73%。

单位年末结转和结余资金原因包括：一是部分跨年度项目当年只能支出部分资金；二是部分政府采购项目，程序较为繁琐，当年未能完成。

（四）绩效目标完成情况

2019年本部门共有16个项目纳入绩效目标管理范围，所有项目都已按时按要求完成了绩效目标。

（五）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

2019年预算执行率总体情况良好，存在的主要问题是个别项目实施进度较慢。原因包括：一是政府采购项目，按照合同约定的条款，尾款暂时无法拨付；二是部分专项资金申报和审批程序较多。今后的改进措施：提前做好前期工作，综合分析资金拨付的风险，在保证资金安全的情况下，尽可能加快资金拨付进度。

三、资产负债情况分析

截至2019年底，部门资产总计25601.95万元，比2018年减少29.45%，资产减少主要是由于机构改革撤并下属单位等原因。部门负债总计361.05万元，比2018年增加1.32%，负债减少主要是厅本级、省党政信息中心和省节能监察大队积极清理往来款。

省工信厅部门积极按照《海南省财政厅关于条包地方政府全口径债务系统的通知》要求填报债务风险情况，截止2019年底，部门无债务。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）加强财务管理，先后出台了《海南省工业和信息化厅财务管理办法（2019年修订版）》、《海南省工业和信息化厅机关政府购买服务管理暂行办法》、《海南省工业和信息化厅机关课题类项目服务外包管理暂行办法》、《海南省工业和信息化厅政府购买服务行业培训管理暂行规定》等文件，不断完善财务管理机制。

（二）推动预算执行工作，在科学合理的完成部门年度预算编制工作基础上，确保经费支出、工作进度、项目推进保持同步，同时强化绩效管理，督促项目管理处室抓好项目实施进度，对于项目开展严重落后的处室进行通报。

（三）按照《海南省财政国库支付局关于2019年度省本级部门决算工作有关事项的通知》要求，按时完成有关决算报表编报和财务决算公开等工作。

（四）对部门决算管理及报表设计的意见建议。建议整合有关表格，并增加各表格之间关联度的提示和跳转功能。

（五）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。决算系统中涉及数据分析的表格和模板较为分散，建议将有关内容合并，以利于分析工作的开展。

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

2.固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。

固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%

省工信厅部门决算报表填报说明(2019)