海南省工业和信息化厅2019年度部门决算公开说明目录

目  录

第一部分 省工业和信息化厅部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 省工业和信息化厅2019年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  省工业和信息化厅2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  省工业和信息化厅概况

一、部门职责

海南省工业和信息化厅是主管全省工业经济和信息化工作的省政府组成部门，为正厅级，主要职责是：

（一）研究拟订并组织实施全省工业和信息化领域发展战略、中长期规划和政策规定，规划工业和信息化重大建设项目和生产力布局；研究拟订工业和信息化改革方案，提出中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设工业和信息化方面的政策建议。

（二）负责协调全省工业和信息产业行业的发展和管理，规范行业行为；指导工业企业加强质量管理，拟订行业技术规范和标准并组织实施。

（三）负责全省工业和信息产业固定资产投资项目管理工作，按规定权限审批、核准工业和信息产业领域固定资产投资项目；承担全省工业和信息产业领域招商项目综合管理和协调服务；提出财政性建设资金安排意见。

（四）协调推进全省工业和信息产业配套体系建设，推进重点工业和信息产业链的构建，培育和促进全省工业和信息产业基地建设，指导协调工业和信息产业开发区的建设和发展；研究提出优化全省工业和信息产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议。

（五）负责监测分析全省工业和信息化领域运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导和监督全省工业和信息化领域的应急管理、产业安全；承担国防动员有关工作。

（六）负责全省工业和信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进和消化吸收；负责全省发展装备制造业的组织协调，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；开展工业和信息化领域对外交流与合作。

（七）组织实施全省工业和信息化领域的能源节约和资源综合利用工作，参与相关污染防治工作，组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）负责全省中小企业促进工作的综合管理。负责中小企业和非国有经济发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业和非国有经济发展的政策措施；协调解决中小企业和非国有经济发展中的有关重大问题。

（九）负责统筹推进全省信息化工作。制定全省信息化规划，监督指导全省信息化、大数据建设；推动信息通信业融合发展，促进电信网、广播电视网和互联网融合及推广应用，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；协调推进全省信息基础设施的规划、建设和管理。

（十）统筹实施网络强国战略、“互联网+”行动，推进新一代信息技术产业发展，推动互联网、物联网、大数据、卫星导航、人工智能和实体经济深度融合；建设“数字海南”；协调推动全省信息消费工作。

（十一）推动网络之间互联互通，保障公平竞争；监督执行工业和信息产业技术标准和安全标准；协调推进网络安全保障体系建设，开展工业信息系统安全保障工作。

（十二）负责全省无线电应急处置工作；按规定统一配置和管理无线电频谱资源，设置、使用和监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关工作；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰工作；依法维护空中电波秩序，组织实施无线电管制；负责使用辐射无线电波的非无线电设备管理工作。

二、机构设置

海南省工业和信息化厅共有14个内设机构（2019年机构改革后，在厅12个内设机构的基础上，新成立“新能源汽车发展与监察处”；将下属单位“海南无线电监督管理局”合并到厅本级；撤销下属单位“海南省党政信息中心”和“海南省节能监察大队”）。

第二部分  省工业和信息化厅2019年度部门决算公开报表

（此部分内容详见附件）

第三部分 海南省工业和信息化2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收支总计10379.10万元，较2018年度收支总计减少11943.52万元，下降53.50%,主要原因为2019年机构改革后，根据《中共海南省委办公厅、海南省人民政府办公厅关于印海南省工业和信息化厅职能配置、内设机构和人员编制规定>通知》（琼办发〔2019〕84号）《海南省大数据管理局管理行办法》（海南省人民政府令2019年第284号）有关职能划转规定，我厅电子政务管理有关职能划转省大数据管理局负责；2019年，用事业基金弥补收支差额0.13万元，较2018年度增加0.13万元；2019年，年初结转结余384.25万元（基本支出结转13.52万元，项目支出结转和结余370.73万元），较2018年度减少254.61万元，下降39.85%，主要原因是按规定加快项目支出进度，跨年度工作任务减少；结余分配0万元，较2018年度减少0.28万元，下降100%；2019年末结转结余575.35万元（基本支出结转13.47万元，项目支出结转结余561.87万元），较2018年度增加170.89万元，增长42.25%，主要是跨年度工作任务增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9994.72万元，其中：财政拨款收入9994.72万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9803.75万元，其中：基本支出2869.27万元，占29.27%；项目支出6934.48万元，占70.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计10180.10万元，较2018年度减少12001.46万元，下降54.11%。主要原因为我厅电子政务管理有关职能划转新成立的省大数据管理局负责。财政拨款年初结转结余185.38万元，主要为上年度项目支出结转结余，较2018年度减少339.9万元，下降64.71%，主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转项目资金，完成跨年度工作任务减少。财政拨款年末结转结余376.52万元，主要是项目支出结转和结余，较2018年度增加112.45万元，增长42.58%，主要原因是跨年度工作任务增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出9803.58万元，占本年支出合计的100%。较2018年度下降54.64%，主要原因为我厅电子政务管理有关职能划转新成立的省大数据管理局负责。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出9803.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出589.02万元，占6%；社会保障和就业（类）支出217.53万元，占2.22%；卫生健康（类）支出108.40万元，占1.11%；节能环保（类）支出203.22万元，占2.07%；资源勘探信息等（类）支出8510.32万元，占86.81%；住房保障（类）支出175.09万元，占1.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为24421.79万元，支出决算为9803.58万元，完成年初预算的40.14%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）和网信事务（项）年初预算为0万元，支出决算为17.54万元和571.48万元。原因为“招商引资（项）”来源于省商务厅招商奖励资金，“网信事务（项）”来源于国家下达的中央基建投资资金，因此未列入我厅部门预算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）年初预算为322.83万元，支出决算为217.53万元，完成年初预算的67.38%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为136.06万元，支出决算为108.40万元，完成年初预算的79.67%。

4.节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为7472.70万元，支出决算为203.22万元，其中7000万元节能减排专项资金后转为政府预留待分配指标，不安排到具体部门。

5.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）和支持中小企业发展和管理支出（款）年初预算分别为15969.77万元和325.70万元，支出决算分别为7951.42万元和558.90万元，主要原因为“工业和信息产业监管（款）”因机构改革，我厅电子政务管理有关职能划转新成立的省大数据管理局负责；“支持中小企业发展和管理支出（款）”含国家下半年下达的中小企业发展专项资金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算为 195.03万元，支出决算为175.09万元，完成年初预算的89.78%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2869.09万元，其中：人员经费2448.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费420.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2018年度减少304.83万元，下降100%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为134.62万元，支出决算为45.53万元，完成预算的33.82%，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定，严格控制三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出27.73万元，占60.90%；公务用车运行费14.86万元，占32.64%；公务接待费支出2.95万元，占6.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出27.73万元。全年安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）13人次。开支内容包括：

赴新加坡参加海南省经贸代表团系列经贸活动，赴韩国参加济州论坛和产业调研招商工作，赴日本、沙特开展产业调研招商工作，赴日本参加海洋经济与可持续发展培训，赴美国、瑞士参加打造国际旅游消费中心和服务贸易创新培训。

因公出国（境）费支出决算比2018年度减少18.28万元，下降39.73%。主要原因为认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定，严格控制三公经费支出。

2.公务用车购置及运行费支出14.86万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量9辆。

公务用车运行费支出14.86万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各市县检查工作落实情况、检查项目建设情况、以及机要文件交换等。

公务用车购置及运行费支出决算比2018年度减少8.02万元，下降35.05%。主要原因是严格控制公务用车，加强车辆日常维护和管理，使运行维护费逐年减少。

3.公务接待费支出2.95万元，其中：公务接待费支出决算比2018年度减少1.15万元，下降28.05%。

国内接待费支出2.95万元，国内公务接待24批次，接待180人次；主要用于工业和信息化项目招商发生的接待费；承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。国（境）外接待费支出0万元。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度省工业和信息化厅部门决算无此情况。

十、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我厅组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目5个，共涉及资金2344.61万元，自评覆盖率达到100%。

从评价情况来看，项目建设能够按照计划执行，项目预算经费基本能够满足需求，项目建设成果能够达到预定目标，产生较好的经济效益和公共服务效能，项目整体评价结果均为优秀。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度海南省工业和信息化厅部门（单位）机关运行经费373.76万元，比年初预算减少223.24万元，降低37.39%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定，严格控制“三公”经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度海南省工业和信息化厅部门（单位）政府采购支出总额12883.57万元，其中：政府采购货物支出6.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12877.16万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积60平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）60平方米。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》。

附件：省工业和信息化厅2019年度部门决算公开报表