2021年海南省工业和信息化厅部门预算说明目录

第一部分 海南省工业和信息化厅概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 海南省工业和信息化厅2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

十一、省级转移支付预算表

第三部分 海南省工业和信息化厅2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  海南省工业和信息化厅概况

一、主要职能

海南省工业和信息化厅是主管全省工业经济和信息化工作的省政府组成部门，为正厅级，主要职责是：

（一）研究拟订并组织实施全省工业和信息化领域发展战略、中长期规划和政策规定，规划工业和信息化重大建设项目和生产力布局；研究拟订工业和信息化改革方案，提出中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设工业和信息化方面的政策建议。

（二）负责协调全省工业和信息产业行业的发展和管理，规范行业行为；指导工业企业加强质量管理，拟订行业技术规范和标准并组织实施。

（三）负责全省工业和信息产业固定资产投资项目管理工作，按规定权限审批、核准工业和信息产业领域固定资产投资项目；承担全省工业和信息产业领域招商项目综合管理和协调服务；提出财政性建设资金安排意见。

（四）协调推进全省工业和信息产业配套体系建设，推进重点工业和信息产业链的构建，培育和促进全省工业和信息产业基地建设，指导协调工业和信息产业开发区的建设和发展；研究提出优化全省工业和信息产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议。

（五）负责监测分析全省工业和信息化领域运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导和监督全省工业和信息化领域的应急管理、产业安全；承担国防动员有关工作。

（六）负责全省工业和信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进和消化吸收；负责全省发展装备制造业的组织协调，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；开展工业和信息化领域对外交流与合作。

（七）组织实施全省工业和信息化领域的能源节约和资源综合利用工作，参与相关污染防治工作，组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）负责全省中小企业促进工作的综合管理。负责中小企业和非国有经济发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业和非国有经济发展的政策措施；协调解决中小企业和非国有经济发展中的有关重大问题。

（九）负责统筹推进全省信息化工作。制定全省信息化规划，监督指导全省信息化、大数据建设；推动信息通信业融合发展，促进电信网、广播电视网和互联网融合及推广应用，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；协调推进全省信息基础设施的规划、建设和管理。

（十）统筹实施网络强国战略、“互联网+”行动，推进新一代信息技术产业发展，推动互联网、物联网、大数据、卫星导航、人工智能和实体经济深度融合；建设“数字海南”；协调推动全省信息消费工作。

（十一）推动网络之间互联互通，保障公平竞争；监督执行工业和信息产业技术标准和安全标准；协调推进网络安全保障体系建设，开展工业信息系统安全保障工作。

（十二）负责全省无线电应急处置工作；按规定统一配置和管理无线电频谱资源，设置、使用和监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关工作；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰工作；依法维护空中电波秩序，组织实施无线电管制；负责使用辐射无线电波的非无线电设备管理工作。

二、部门预算单位构成

纳入海南省工业和信息化厅2021年部门预算编制范围的为省工业和信息化厅本级。

第二部分  海南省工业和信息化厅2021年部门预算表

（此部分内容详见附件）

第三部分  海南省工业和信息化厅2021年部门预算情况说明

一、关于海南省工业和信息化厅2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省工业和信息化厅2021年财政拨款收支总预算6968.42万元。其中，收入总计6968.42万元，包括一般公共预算本年收入6485.32万元、上年结转483.10万元；政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元。支出总计6968.42万元，包括社会保障和就业支出103.91万元、卫生健康支出47.23万元、教育支出115.60万元、资源勘探工业信息等支出6475.54万元、住房保障支出226.13万元，结转下年0万元。

省级转移支付支出5450万元。

二、关于海南省工业和信息化厅2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省工业和信息化厅2021年一般公共预算当年拨款12418.42万元，比上年预算数增加1263.02万元，主要是无线电项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出103.91万元，占0.84%；卫生健康支出47.23万元，占0.38%；教育支出115.60万元，占0.93%；资源勘探工业信息等支出6475.54万元，占52.14%；住房保障支出226.13万元，占1.82%；省级转移支付支出5450万元，占43.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为88.91万元，比上年预算数减少155.25万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度而缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为15万元，比上年预算数减少14.14万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为47.23万元，比上年预算数减少82.48万元，主要用于行政单位医疗支出。

4.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2021年预算数为115.60万元，比上年预算数增加115.60万元（上年无该项经费），主要是为了推动实体经济发展，增强工业信息行业培训力度。

5.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2021年预算数为3055.27万元，比上年减少401.18万元，主要用于行政单位基本支出。

6.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为1356.18万元，比上年增加1356.18万元（上年无该项经费），主要是2021年支出功能分类科目进行了改革和整合，用于行政单位项目支出。

7.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）2021年预算数为1497.10万元，比上年增加1417.10万元，主要是无线电项目支出增加，用于无线电和信息化项目建设。

8.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）2021年预算数为300万元，比上年减少60万元，主要用于世界新能源汽车大会支出。

9.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2021年预算数为267万元，比上年减少26.13万元，主要用于推动中小企业发展支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为225.39万元，比上年增加13.83万元，主要用于行政单位人员住房公积金支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为0.74万元，与上年数持平。

三、关于海南省工业和信息化厅2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南省工业和信息化厅2021年一般公共预算基本支出为3432.54万元，其中：

人员经费2872.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；

公用经费560.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、关于海南省工业和信息化厅2021年“三公”经费预算情况说明

海南省工业和信息化厅2021年“三公”经费预算数为48.50万元，其中：

因公出国（境）经费计划30万元，较上年预算下降38.14%。目前，我厅尚未制定具体的出国（境）组次，出国（境）人次，原因主要是受新冠疫情影响2021年，省外事部门目前正在针对新冠疫情现状制定各部门出国指标，待指标下达后，我厅将根据外事和财政部门有关要求，拟定出国计划，将出国（境）组次，出国（境）人次报外事部门审批。

因公出国（境）经费较上年下降的主要原因：因新冠疫情影响，我厅对境外招商、洽谈、技术合作、境外培训、项目考察等有关活动进行了压减。

公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），较上年预算下降50.44%。主要原因是严格控制公务用车，加强车辆日常维护和管理，使运行维护费逐年减少。

2021年，计划购置公务用车0辆，目前公务用车保有量28辆。

公务接待费4.5万元，较上年预算下降2.6%。原因主要是按照省委、省政府要求，不断加强节约管理，严格规范接待标准。结合2021年部门工作安排，预计2021年国内公务接待批次为28批次，接待人数为450人。

五、关于海南省工业和信息化厅2021年政府性基金预算、政府性基金预算“三公”经费支出当年拨款情况说明

海南省工业和信息化厅2021年没有发生与该表相关的收支预算数据。

六、关于海南省工业和信息化厅2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省工业和信息化厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算资金和单位资金；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、教育支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、省级转移支付支出。海南省工业和信息化厅2021年收支总预算12528.42万元。

七、关于海南省工业和信息化厅2021年收入预算情况说明

海南省工业和信息化厅2021年收入预算12528.42万元，其中：上年结转593.10万元，占4.73%；经费拨款收入11935.32万元，占95.27%；政府性基金收入0万元，占0%。

八、关于海南省工业和信息化厅2021年支出预算情况说明

海南省工业和信息化厅2021年支出预算12528.42万元，其中：基本支出3432.54万元，占27.40%；项目支出9095.88万元，占72.60%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年海南省工业和信息化厅本级机关运行经费预算560.50万元。支出范围主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）政府采购情况

2021年海南省工业和信息化厅本级运转类和特定目标类项目的政府采购预算总额2514.7万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2514.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海南省工业和信息化厅本级共有车辆9辆，其中，公务用车7辆，执法用车1辆、特殊业务用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海南省工业和信息化厅24个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算12045.33万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

海南省工业和信息化厅2021部门决算公开表