海南省工业和信息化厅2020年度部门决算公开说明目录

目录

第一部分  省工业和信息化厅部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  省工业和信息化厅2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分  省工业和信息化厅2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  省工业和信息化厅概况

一、部门职责

海南省工业和信息化厅是主管全省工业经济和信息化工作的省政府组成部门，为正厅级，主要职责是：

（一）研究拟订并组织实施全省工业和信息化领域发展战略、中长期规划和政策规定，规划工业和信息化重大建设项目和生产力布局；研究拟订工业和信息化改革方案，提出中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设工业和信息化方面的政策建议。

（二）负责协调全省工业和信息产业行业的发展和管理，规范行业行为；指导工业企业加强质量管理，拟订行业技术规范和标准并组织实施。

（三）负责全省工业和信息产业固定资产投资项目管理工作，按规定权限审批、核准工业和信息产业领域固定资产投资项目；承担全省工业和信息产业领域招商项目综合管理和协调服务；提出财政性建设资金安排意见。

（四）协调推进全省工业和信息产业配套体系建设，推进重点工业和信息产业链的构建，培育和促进全省工业和信息产业基地建设，指导协调工业和信息产业开发区的建设和发展；研究提出优化全省工业和信息产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议。

（五）负责监测分析全省工业和信息化领域运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导和监督全省工业和信息化领域的应急管理、产业安全；承担国防动员有关工作。

（六）负责全省工业和信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进和消化吸收；负责全省发展装备制造业的组织协调，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；开展工业和信息化领域对外交流与合作。

（七）组织实施全省工业和信息化领域的能源节约和资源综合利用工作，参与相关污染防治工作，组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）负责全省中小企业促进工作的综合管理。负责中小企业和非国有经济发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业和非国有经济发展的政策措施；协调解决中小企业和非国有经济发展中的有关重大问题。

（九）负责统筹推进全省信息化工作。制定全省信息化规划，监督指导全省信息化、大数据建设；推动信息通信业融合发展，促进电信网、广播电视网和互联网融合及推广应用，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；协调推进全省信息基础设施的规划、建设和管理。

（十）统筹实施网络强国战略、“互联网+”行动，推进新一代信息技术产业发展，推动互联网、物联网、大数据、卫星导航、人工智能和实体经济深度融合；建设“数字海南”；协调推动全省信息消费工作。

（十一）推动网络之间互联互通，保障公平竞争；监督执行工业和信息产业技术标准和安全标准；协调推进网络安全保障体系建设，开展工业信息系统安全保障工作。

（十二）负责全省无线电应急处置工作；按规定统一配置和管理无线电频谱资源，设置、使用和监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关工作；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰工作；依法维护空中电波秩序，组织实施无线电管制；负责使用辐射无线电波的非无线电设备管理工作。

二、机构设置

海南省工业和信息化厅共有14个内设机构（2019年机构改革后，在厅12个内设机构的基础上，新成立“新能源汽车发展与监察处”；将下属单位“海南无线电监督管理局”合并到厅本级；撤销下属单位“海南省党政信息中心”和“海南省节能监察大队”）。

第二部分  省工业和信息化厅2020年度部门决算公开报表

（此部分内容详见附件）

第三部分  省工业和信息化2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计21143.97万元，与2019年度收支总计10379.10万元相比，增加10764.87万元，同比增长103.72%。

主要原因一是2019年机构改革后，原下属单位“海南无线电监督管理局”不再具有独立核算职能，从2020年起统一合并到厅本级；二是2020年国家和省财政下达了制造业高质量发展资金、重点产业发展专项资金以及海南至香港国际海缆建设补贴资金。因此，2020年收支额出现了显著增长。2020年，用事业基金弥补收支差额0万元，较2019年度减少0.13万元；2020年，年初结转结余538.46万元，较2019年度增加154.21万元，同比增长40.13%，主要原因是跨年度工作有所增加；结余分配0万元，与2019年度持平；2020年末结转结余6520.65万元，较2019年度增加5945.3万元，主要原因是省财政下达的海南至香港国际海缆建设补贴资金下达较晚，无法于当年支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20605.51万元，其中：财政拨款收入20605.51万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14623.31万元，其中：基本支出3480.43万元，占23.80%；项目支出11142.88万元，占76.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计20971.71万元，较2019年度增加10791.61万元，同比增长106.01%。主要原因一是2019年机构改革后，原下属单位“海南无线电监督管理局”不再具有独立核算职能，从2020年起统一合并到厅本级；二是2020年国家和省财政下达了制造业高质量发展资金、重点产业发展专项资金以及海南至香港国际海缆建设补贴资金。财政拨款年初结转结余366.20万元，主要为上年度项目支出结转结余，较2019年度增加180.82万元，同比增长97.54%，主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转项目资金，完成跨年度工作任务较多。财政拨款年末结转结余6390.76万元，主要是项目支出结转和结余，较2019年度增加6014.24万元，主要原因是省财政下达的海南至香港国际海缆建设补贴资金下达较晚，无法于当年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出14623.31万元，占本年支出合计的100%，同比增长49.16%，主要原因一是2019年机构改革后，原下属单位“海南无线电监督管理局”不再具有独立核算职能，从2020年起统一合并到厅本级；二是2020年国家和省财政下达了并完成支出制造业高质量发展资金、重点产业发展专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出14623.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32.46万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出254.50万元，占0.2%；卫生健康（类）支出121.02万元，占0.8%；资源勘探信息等（类）支出13999.82万元，占95.74%；住房保障（类）支出215.51万元，占1.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为21860.36万元，支出决算为14580.95万元，完成年初预算的66.70%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为32.46万元，支出决算为32.46万元。该项预算资金来源于省商务厅招商奖励资金，全部完成支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为244.16万元和29.14万元，支出决算为226.96万元和27.54万元，完成年初预算的93%和94.52%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为129.71万元，支出决算为121.02万元，完成年初预算的93%。

4.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）、制造业（款）、工业和信息产业监管（款）、支持中小企业发展和管理支出（款），年初预算分别为10.5万元、1021万元、19834.19万元和343.63万元，支出决算分别为5.48万元、1021万元、12674.2万元和299.14万元，完成年初预算的52.20%、100%、63.90%和87.05%。工业和信息产业监管支出较低的原因主要是省财政下达的海南至香港国际海缆建设补贴资金下达较晚，无法于当年支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算为215.57万元，支出决算为215.51万元，完成年初预算的99.97%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3480.42万元，其中：人员经费3006.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费473.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2019年度持平。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为81.37万元，支出决算为17.31万元，完成预算的21.27%，决算数小于预算数的主要原因：一是受新冠疫情的影响,各单位取消了因公出国（境）的行程；二是严格公务用车管理，杜绝公车私用；三是贯彻落实中央八项规定和省委省政府压减“三公”经费有关要求，厉行勤俭节约，过紧日子,大力压缩接待费用等支出。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1.40万元，占8.09%；公务用车运行费支出13.35万元，占77.12%；公务接待费支出2.56万元，占14.79%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.40万元。全年安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。包括：厅原材处补交省外办2019年组织的日本出国费用6213元、厅长王静赴澳门参加博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛大会出访费用7820.84元。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少47.1万元，下降97.11%，比2019年度决算数减少26.33万元，同比下降94.95%。主要原因为新冠疫情影响，取消有关活动。

2.公务用车购置及运行费支出13.35万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量28辆。

公务用车运行费支出13.35万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各市县检查工作落实情况、检查项目建设情况、以及机要文件交换等。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少14.9万元，下降52.74%，比2019年度决算数减少1.51万元，同比下降10.16%。主要原因是严格控制公务用车，加强车辆日常维护和管理，使运行维护费逐年减少。

2020年，本部门无公务车购置。

3.公务接待费支出2.56万元，其中：公务接待费支出决算比预算数减少2.06万元，下降44.59%，比2019年度决算数减少0.3万元，同比下降10.49%。原因主要是按照省委、省政府要求，厉行勤俭节约，大力压缩接待费用支出。

国内接待费支出2.56万元，国内公务接待21批次，接待170人次；主要用于工业和信息化项目招商发生的接待费；承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。国（境）外接待费支出0万元。 

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度省工业和信息化厅部门决算无此情况。

十、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我厅组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目6个，共涉及资金7434.2万元，自评覆盖率达到100%。

其中，重点绩效项目为“节能减排专项资金项目”。该项目根据《海南省财政厅关于下达海南省新能源汽车推广应用省级财政补贴清算资金的通知》（琼财建〔2020〕837号）要求，对2019年海南省新能源汽车推广应用省级财政补贴资金涉及海口、三亚、儋州等19个市县，涉及各类符合补贴要求的新能源汽车2094辆，总金额5899.53万元。2020年，省财政安排省节能与循环经济专项资金6000万元，根据最终清算结果，2020年符合我省新能源汽车补贴清算要求的车辆共计2094辆，按照我省新能源汽车补贴标准，省、市县两级财政共需补贴资金11799.01万元，其中，省级财政已下达各市县补贴资金5899.53万元。

从评价情况来看，项目建设能够按照计划执行，项目预算经费基本能够满足需求，项目建设成果能够达到预定目标，产生较好的经济效益和公共服务效能，项目整体评价结果均为优秀。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度海南省工业和信息化厅部门（单位）机关运行经费473.56万元，支出范围主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出等。

（二）政府采购支出情况

2020年度海南省工业和信息化厅部门（单位）政府采购支出总额2746.24万元，其中：政府采购货物支出3879万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2745.85万元。

（三）决算范围

因本部门没有下属单位，因此本决算说明只包括本级决算。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车20辆；单位价值50万元以上通用设备43台（套），单价100万元以上专用设备59台（套）。

本部门占用房屋面积6134.42平方米，其中：办公用房3407平方米，业务用房2393.29平方米，其他（不含构筑物）334.13平方米。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列。

附件：海南省工业和信息化厅2020年度部门决算报表