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海南省无线电监督管理局2016年部门决算

时间:2017-08-14  

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  一、部门概况

  二、2016年度部门决算报表

  1.收入支出决算总表(见附件1附表1)

  2.收入决算表(见附件1附表2)

  3.支出决算表(见附件1附表3)

  4.财政拨款收入支出决算总表(见附件1附表4)

  5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附件1附表5)

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件1附表6)

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1附表7)

  8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见附件1附表8)

  三、2016年度部门决算情况说明

  四、名词解释

一、部门概况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行党和国家无线电管理法律、法规和方针、政策,依法拟订本省无线电管理法规、规章、政策,编制全省无线电管理总体规划,经批准后组织实施。

  2.负责全省无线电频率和无线电台(站)管理。编制全省无线电频率使用规划和无线电台(站)建设布局规划。审批无线电台(站)的设置使用,指配频率和电台呼号,核发无线电台执照。计征、收缴无线电频率占用费。

  3.依法开展无线电监督检查。监督管理无线电发射设备的研制、生产、进口、销售和使用。监督公安、国家安全、广电、民航、交通、渔业、气象、“三防”等部门规范使用频率资源。监督、协调公共电信企业通信基站建设。对非法占用频率、干扰无线电业务等行为进行查处。

  4.负责无线电监测与应急保障工作。协调和查处无线电干扰,维护空中电波秩序。开展重大活动、抢险救灾等频率监测与保护。防范和打击利用无线电设备插播非法信号干扰广播电视和考试作弊行为。

  5.负责推进无线电应用,促进通信行业发展,为经济建设和社会发展服务。组织、协调和服务通信产业、三网融合和“两化融合”。组织、指导、协调公众通信、专用无线通信、物联网等新技术的推广应用。

  6.负责全省无线电监管工作人员的教育培训工作。

  7.依法组织实施无线电管制。协调处理军地间无线电管理工作;协调处理省际间无线电管理工作。

  8.承办省政府及省工业和信息化厅交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  海南省无线电监督管理局无纳入2016年部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2016年度部门决算报表

  1.收入支出决算总表(见附件1附表1)

  2.收入决算表(见附件1附表2)

  3.支出决算表(见附件1附表3)

  4.财政拨款收入支出决算总表(见附件1附表4)

  5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附件1附表5)

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件1附表6)

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1附表7)

  8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见附件1附表8)

三、2016年度部门决算情况说明

  (一)关于海南省无线电监督管理局2016年度收入支出决算总体情况说明

  海南省无线电监督管理局2016年度部门决算收入总计6,414.82万元,与2015年度相比,减少2,075.54万元,下降24.45%。主要原因是通过加大项目管理和建设力度,历年结余结转中央转移支付无线电频占费资金指标基本清理完毕。

  支出总计7,386.05万元,与2015年度相比,减少481.51万元,下降6.12%。主要原因是部分无线电管理设施建设项目跨年度执行。

  (二)关于海南省无线电监督管理局2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计6,414.82万元,其中:财政拨款收入6,414.35万元,占99.99%;其他收入0.46万元,占0.01%。

  (三)关于海南省无线电监督管理局2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计7,386.05万元,其中:基本支出539.48万元,占7.30%;项目支出6,846.57万元,占92.70%。

  (四)关于海南省无线电监督管理局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  海南省无线电监督管理局2016年度财政拨款收入6,414.35万元,与2015年度相比,增加4,758.11万元,增长287.28%。主要原因是政府性基金划入一般公共预算拨款。

  财政拨款支出7,385.97万元,与2015年度相比,减少481.5万元,下降6.12%。主要原因是部分无线电管理设施建设项目跨年度执行。

  (五)关于海南省无线电监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

  海南省无线电监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款收入6,414.35万元。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  海南省无线电监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出7,385.97万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,财政拨款支出减少481.5万元,下降6.12%。

  3.财政拨款支出决算结构情况

  海南省无线电监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出7,385.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.00万元,占0.05%;社会保障和就业(类)支出34.11万元,占0.46%;医疗卫生与计划生育(类)支出10.88万元,占0.15%;资源勘探信息等(类)支出7,295.28万元,占98.77%;住房保障(类)支出41.71万元,占0.56%。

  4.财政拨款支出决算具体情况。

  海南省无线电监督管理局2016年度财政拨款支出年初预算为6,414.35万元,支出决算为7,385.97万元,完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。其中:

  (1)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为2万元,支出决算为4万元,完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是2015年结转预算改革管理经费在本年支出。

  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为5.36万元,支出决算为5.36万元,完成年初预算的100%。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为28.75万元,支出决算为28.75万元,完成年初预算的100%。

  (4)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.88万元,支出决算为10.88万元,完成年初预算的100%。

  (5)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项)。年初预算为6,235.66万元,支出决算为7,295.68万元,完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。

  (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为41.03万元,支出决算为41.03万元,完成年初预算的100%。

  (7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0.68万元,支出决算为0.68万元,完成年初预算的100%。

  (六)关于海南省无线电监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

  海南省无线电监督管理局2016年度财政拨款基本支出539.40万元,其中:人员经费451.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费87.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于海南省无线电监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  海南省无线电监督管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.0万元,支出决算为8.40万元,完成预算的49%。其中:因公出国(境)费支出决算为3.29万元;公务用车购置及运行费支出决算为4.63万元,完成预算的51%;公务接待费支出决算为0.48万元,完成预算的0.06%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是海南省无线电监督管理局认真贯彻落实中央“八项规定”和省委、省政府二十条规定精神,坚持厉行勤俭节约,规范公务接待,强化公车运行管理,严格按制度执行,严守资金审核程序,严格控制“三公”经费支出。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加减少0.19万元,增长2.36%,其中:因公出国(境)费支出决算增加3.18万元,增长304%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.98万元,下降39.14%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降2.89%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是参加无线电管理业务培训(预算经费全部来源于中央财政转移支付频占费资金);公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2016年度公车改革后,海南省无线电监督管理局强化公务用车运行管理,严格执行财务报账制度;公务接待费支出决算减少的主要原因是审计厅认真贯彻落实中央“八项规定”和省委、省政府二十条规定精神和厉行节约的规定,从严从紧控制公务接待,把好支出关。

  2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.29万元,占39%;公务用车购置及运行费支出决算4.63万元,占55%;公务接待费支出决算0.48万元,占6%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出3.29万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。主要用于无线电管理业务培训(预算经费全部来源于中央财政转移支付频占费资金)。

  (2)公务用车购置及运行费支出4.63万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量22辆。公务用车运行支出4.63万元,主要用于一般公务用车运行维护支出。

  (3)公务接待费支出0.48万元,全年国内公务接待7批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待28人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0万元;其他国内公务接待支出0.48万元,主要用于接待上级主管部门和其它省份无线电管理机构来琼考察调研、交流经验等费用。

  (八)海南省无线电监督管理局2016年度预算绩效情况说明

  海南省无线电监督管理局2016年省本级没有项目实行绩效目标管理。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2016年度海南省无线电监督管理局机关运行经费87.57万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年减少52.11万元,降低37.31%。主要原因是严控办公经费的支出、差旅费支出以及“三公”经费支出等。

  2.政府采购支出情况。

  2016年度海南省无线电监督管理局政府采购支出总额5417.73万元,其中:政府采购货物支出4894.16万元、政府采购工程支出217.10万元、政府采购服务支出306.47万元。

  3.国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中,一般公务用车3辆(已按公车改革要求报废1辆)、特种专业技术用车19辆;单位价值50万元以上通用设备35台(套),单价100万元以上专用设备46台(套)。

四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (十五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十六)资源勘探电力信息等(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (十七)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (十八)住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  附件1:海南省无线电监督管理局2016年度部门决算报表

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